Vyhľadať:     
Celková suma vybraných položiek: 17775224.22 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Zmluva
KŽP-PO4-SC431-2017/-
22.09.2020MŽP SR - Slovenská inovačná a energetická agentúraDodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku0.00NáhľadDetail
Faktúra
202000269
18.09.2020Magna energia a.s.Za spotrebu elektrickej energie137.89  Detail
Faktúra
2020000270
18.09.2020Magna energia a.s.Za spotrebu elektrickej energie57.86  Detail
Faktúra
2020000280
18.09.2020KRTKOVANIE ZSK s.r.o.Čistenie a monitoring kanalizácie v kultúrnom dome378.00  Detail
Faktúra
2020000284
18.09.2020Marek MartonkovičDemontáž a montáž urinalu a kanalizačnej prípojky - stará škola110.00  Detail
Faktúra
2020000303
18.09.2020EKOPROFIL, s.r.o.Dodávka a montáž žalúzií a sietí na budove starej školy548.63  Detail
Faktúra
2020000304
18.09.2020TIRNA, vydavateľské družstvoFinančný spravodaj ročník 202139.90  Detail
Objednávka
38/2020
08.09.2020Tomáš Čmeľ -MTM Electric Motors s.r.o.Objednávka rúšok60.18  Detail
Objednávka
39/2020
08.09.2020Tempoline Slovakia, s.r.o.Mobilné oplotenie387.84  Detail
Objednávka
37/2000
03.09.2020Centrum polygrafických služiebObjednávka tlačív28.60  Detail
Faktúra
2020000285
02.09.2020Pletiva s.r.o.Nákup pletiva47.50  Detail
Faktúra
2020000286
02.09.2020Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Predplatné Finančný spravodajca ročník 202126.40  Detail
Faktúra
2020000287
02.09.2020Firesystem, s.r.o.Dezinfekcia, brašňa na celotvárovú masku296.70  Detail
Objednávka
36/2020
02.09.2020flexiONMonitorovacia správa k projektu " Zvýšenie kapacity MŠ Boleráz nadstavbou "450.00  Detail
Faktúra
2020000275
27.08.2020Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.Za zriadenie vodovodnej prípojky p.č.5483/5249.44  Detail
Faktúra
2020000282
27.08.2020Dušan NádaskýZa práce na oprave starej školy pri kostole1000.00  Detail
Faktúra
2020000278
27.08.2020Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží46.85  Detail
Faktúra
2020000276
27.08.2020ST-Trade s.r.o.Za nákup kancelárskeho materiálu112.07  Detail
Faktúra
2020000274
27.08.2020Zoltán BernerZa nákup kontajnerov na odpad1265.16  Detail
Faktúra
2020000277
27.08.2020Ing. Peter Kleiman - ars projektZa spracovanie statického posudku krovu: Požiarna zbrojnica Boleráz časť Klčovany1340.00  Detail

1 / 228




Skip to content