Vyhľadať:     
Celková suma vybraných položiek: 17052789.73 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2020000128
02.04.2020SILMAR-TT, s.r.o.Spotrebný materiál, ochranné pomôcky a odevy DHZ Klčovany283.55  Detail
Faktúra
2020000136
02.04.2020NEBEX s.r.o.Filter CleanAir P3 - DHZ Klčovany183.90  Detail
Faktúra
2020000121
02.04.2020MAGNA ENERGIA a.s.Za spotrebu elektrickej energie56.60  Detail
Faktúra
2020000120
02.04.2020MAGNA ENERGIA a.s.Za spotrebu elektrickej energie379.44  Detail
Zmluva
001ocuBol245/2020
01.04.2020DPO SRZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkovDPO3000.00NáhľadDetail
Zmluva
002CcuBol245/2020
01.04.2020DPO SRZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkovDPO3000.00NáhľadDetail
Zmluva
Ocu744/2019
30.03.2020Ministerstvo vnútra SRDodatok č.1 k zmluve č. PHZ-OPK1-2018-0022240.00NáhľadDetail
Faktúra
22020000062
30.03.2020Lomtec.com a.s.Poskytovanie služieb ESMAO 1.Q.2020268.80  Detail
Faktúra
2020000107
30.03.2020Osobnyudaj.sk, sr.o.Za výkon zodpovednej osoby za 02/202078.00  Detail
Faktúra
2020000102
30.03.2020Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží42.31  Detail
Faktúra
2020000098
30.03.2020Invest MF s.r.o.Poplatky spojené s prevádzkou webového sídla www.boleraz.eu500.00  Detail
Faktúra
2020000101
30.03.2020ST - Trade s.r.o.Nákup kancelárskych potrieb192.40  Detail
Faktúra
2020000108
30.03.2020J.C.Trade Bridge International, s.r.o.Prezentácia a propagácia obce na www.tourist-channel.sk33.00  Detail
Faktúra
2020000124
30.03.2020Orange SlovenskoZa telefónne a internetové služby59.00  Detail
Faktúra
2020000118
30.03.2020DANVID spol. s r.o.Vývoz kontajnerov zo zberného dvora za 02/2020288.00  Detail
Faktúra
2020000106
30.03.2020FRP Services, s.r.o.FIREPORT za mesačnú prevádzku 02/2020 DHZ 212.00  Detail
Faktúra
2020000116
30.03.2020Support & Consulting s.r.o.Za externý projektový manažment pre projekt "Zníženie energ.náročnosti KD Boleráz" - 2.splátka2970.00  Detail
Faktúra
2020000115
30.03.2020ZMO, región JEZa publikáciu33.00  Detail
Faktúra
2020000122
30.03.2020FCC Trnava, s.r.o.Za uloženie a odvoz odpadov za 02/20204729.81  Detail
Faktúra
2020000129
30.03.2020Topset Solutions s.r.o.Za aktualizáciu programov na r. 202090.00  Detail

1 / 218




Skip to content